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公示公告

云南省人民政府駐上海辦事處2019年第3季度部門預算執行情況說明

來源:云南省人民政府駐上海辦事處         2019-10-10 16:10:00

按照預算管理的相關規定,我辦部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

我辦圍繞省委、省政府的中心工作和相關部署,積極做好與上海市政府及有關部門的聯系、溝通工作,發揮好窗口、橋梁、紐帶作用,為云南省經濟社會發展服務。做好公務活動、滬滇對口幫扶、經濟協作、招商引資及華東地區橫向經濟協作、信息報送等工作。

二、部門基本情況

納入2019年部門預算編報的單位共1個。其中:財政全供給單位1個,屬于參公管理事業單位。部門在職人員編制25人,其中:行政編制25人。三季度在職實有20人,其中:財政全供養20人。離退休人員27人,其中:離休1人,退休26人。車輛編制11輛,實有車輛11輛。

三、2019年三季度部門預算執行情況

2019年三季度財政征收入庫0.21萬元,其中:一般公共預算0.21萬元。2019年三季度收入征收入庫0.21萬元,占年初預算1%,較上年同期減少34%,主要原因是利息收入較上年減少。基本支出124.79萬元,完成年初預算36%,較上年同期減少11.47%,主要原因是厲行節約不斷壓減一般性支出;項目支出21.11萬元,完成年初預算16%,較上年同期增加10.76%,主要原因是隨著辦事處助力云南打造三張牌等工作的推進,項目支出較上年有所增加。按支出功能科目分類,支出分別列“201(一般公共服務支出)-0301(政府辦公廳及相關機關事務-行政運行)”支出,主要反映部門運行的基本支出、“201(一般公共服務支出)-0399(其他政府辦公廳及相關機關事務)”支出,主要反映部門的項目支出。

附件:云南省人民政府駐上海辦事處2019年3季度預算執行情況統計表.xls


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